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1、每天审核业务提交的对公付款申请单、费用报销单及借支单，确保付款依据重组、付款信息无误；
2、每天将审核无误的单据，编制各类凭证，确保摘要、金额、成本中心等信息准确；
3、每月按时完成相关费用的预提工作、完成预提类科目的检查，确保预提余额正确；
4、每月按照会计准则准确记录固定资产折旧和无形资产摊销；
5、每月按时完成应付账款分析、费用使用情况分析以及发票追收等工作；
6、与业务部门建立良好的沟通，积极主动解决运营相关事宜，每月中整理上月工作情况，组织相关业务方进行月度沟通，总结问题，提出解决和改善方案；
7、配合完成内、外部审计工作，提供各主体的审计资料等；
8、配合信息化系统的推进；
9、上级领导安排的其他事宜。
1、负责总账的审核以及其他会计政策的执行情况进行监督等
2、熟悉日常会计处理、账务核算、成本费用的核算；
3、按期提交各类财务报表、分析报告及合并报表等；
4、配合财务经理对经营计划、预算编制的管理，公告的披露等；
5、领导交办的其他工作。
1、会做一般纳税人的各种全盘帐。
2、负责财务核算工作，懂税收。
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。
4、负责组织公司的成本管理工作。
5、发票分类整理、核算及收寄，熟悉账务处理、能独立___、做账、报税、装订凭证。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制各种财务报表；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；准备、分析、核对税务相关问题；审计合同、制作帐目表格；
5、负责审计整改跟踪表的编制及回复跟踪；
6、负责发放工资，开具发票；
