自治区内出差凭出差下乡审批表，由局办公室与次月5日前统一确认次数后报销，报销时必须有相关文件和出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。
否则不予报销。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
十八、局办公室要严格干部出差、下乡审批，认真核实，加强内控管理。
局财务室要严格按规定审核差旅费开支，对未经批准、不按规定开支的不予报销差旅费。
第六章附则
十九、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由单位按照规定报销。
二十、本制度自7月1日起执行。
之前通用的《差旅费管理办法》同时废止。
待车补政策实施后，再次修订完善该制度。
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二、差旅费报销原则
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每一天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
